铜仁职业技术学院

2014年部门决算和“三公”经费决算信息

 

一、主要职能

铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。

二、部门预算单位构成

铜仁职业技术学院属于副厅级机构，同时领办两个正县级独立法人机构（铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校），实行人、财、物统一管理，属于财政全额补助的事业单位。

三、人员构成情况

学院总编制人数1560人，全部为事业编制。目前在职实有人数757人，离退休人员232人。

四、部门决算情况

（一）收支决算总体情况

1、收入决算总额14067.39 万元，其中:（1）财政拨款收入11461.75万元;（2）事业收入（主要为我院收取的学费及住宿费）：2400万元;（3）其他收入（主要为贵州省科技厅拨来的科研经费等）：205.64万元。

同时，上年结余4740.97万元。

2、支出决算总额14349.89万元,其中:（1） 教育支出：12070.72万元；（2）科学技术支出：124.35万元；（3）文化体育与传媒支出：200.00万元；（4）住房保障支出：1954.82万元。

同时，在2014年度转入事业基金653.21万元；年末结转和结余3805.26万元。

（二）公共预算收入情况说明

2014年公共预算财政拨款收入11461.75万元。按支出功能分类，具体情况如下：

(1)高等教育：项目支出1033.20万元。

(2)其他普通教育支出：基本支出13.20万元。

(3)中专教育：基本支出5.00万元；项目支出1600.62万元。

(4)技校教育：项目支出147.28万元。

(5)高等职业教育：基本支出4665.95万元；项目支出700.00万元。

(6)其他教育附加费安排的支出：项目支出225.68万元。

(7)社会公益研究：项目支出50.00万元。

(8)其他保障性安居工程支出：项目支出1296.00万元。

(9)住房公积金：基本支出364.93万元。

    (10)购房补贴：基本支出1359.89万元。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出12397.46万元，用于单位的人员及办公经费开支。

1、按支出功能分类，具体支出情况如下：

(1)高等教育支出为2327.99万元，全部为对个人和家庭的补支出中的助学金支出。

(2)中专教育支出为1843.28万元，其中：工资福利支出1.58万元、商品服务支出188.31万元、对个人和家庭的补助支出1476.51万元（其中：助学金支出1476.48万元）、基本建设支出117.84万元、其他资本性支出59.03万元。

　　(3)技校教育支出为55.31万元，其中：商品服务支出1.76万元、对个人和家庭的补助支出53.55万元（全部为助学金支出）。

(4)高等职业教育支出5365.95万元。其中：工资福利支出3193.01万元（其中：基本工资1143.02万元 、各类绩效工资支出1969.98万元）、商品服务支出350.92万元（其中：办公经费支出161.40万元）、对个人和家庭的补助支出1294.63万元（其中：退休费支出1045.39万元）、基本建设支出177.96万元（其中：专用设备购置177.46万元）、其他资本性支出349.45万元（其中：办公设备购置205.70万元）。

(5)其他教育费附加安排的支出525.76万元，为商品服务支出525.76万元,其中：水费139.29万元、电费124.96万元、维修费261.51万元。

(6)社会公益研究支出44.35万元，为商品服务支出44.35万元,其中：邮电费5.92万元、差旅费9.95万元、专用材料费4.72万元、劳务费22.68万元。

(7)其他技术研究与开发支出80.00万元,为商品服务支出中的水费80.00万元。

(8)其他体育支出200.00万元,为基本建设支出中的专用设备购置200.00万元。

(9)其他保障性安居工程支出230.00万元，为基本建设支出中的专用设备购置230.00万元。

(10)住房公积金支出364.93万元。

(11)  购房补贴支出1359.89万元。

2、按经济科目分类，具体支出情况如下

(1)工资福利支出3194.58万元。其中: 基本工资1143.02万元、津贴补贴77.37万元、伙食补助费4.21万元、绩效工资1969.98万元。

(2)商品和服务支出1191.1万元。其中：办公费175.35万元、印刷费25.31万元、咨询费1.4万元、手续费0.36万元、水费219.29万元、电费124.96万元、邮电费6.08万元、物业管理费7.39万元、差旅费93.73万元、因公出国（境）费用2.56万元、维修（护）费272.36万元、租赁费3.31万元、会议费5.14万元、培训费33.94万元、公务招待费0.2万元、专用材料费39.39万元、劳务费60.27万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他商品和服务支出119.95万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出6877.50万元。其中：离休费63.14万元、退休费1045.39万元、抚恤金11.01万元、生活补助6.1万元、助学金3978.47万元、奖励金45.64万元、住房公积金364.93万元、购房补贴1359.89万元、其他对个人和家庭的补助支出2.92万元。

(4)基本建设支出725.79万元。其中：办公设备购置17.54万元、专用设备购置639.76万元、基础设施建设68万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。

(5) 其他资本性支出408.48万元。其中：办公设备购置206.1万元，专用设备购置160.98万元、信息网络及软件购置更新19.8万元、公务用车购置21.6万元。

（四）年末结转和结余3805.26万元

主要为2014年末基础设施建设未竣工结算的预付应收款项。

（五）“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2014年度铜仁职业技术学院“三公经费”财政拨款支出24.5万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出:2.56万元,为学院教师3人前往德、法执行教育展任务产生的签证费、机票等费用（根据教外出[2014]178号出国赴港澳任务批示文件）。

2、公务用车购置及运行费支出：21.74万元，其中：公务用车购置21.6万元（含税）（为2012年购置，由于发票未及时送达，导致在2014年入账）。

3、公务接待支出：0.2万。主要用于省内外及上级部门检查指导及汇报工作的接待。

2014年末公务用车保有量为20辆。

 

 

 

 

 

附件:1、收入支出决算总表

2、公共预算财政拨款支出决算表

3、"三公"经费支出决算表

 铜仁职业技术学院

                            2015年8月24日